4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2017 ATÉ 03/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 03/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/005-2017       
798,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas - JURÍDICO
Vl.Total:
798,30
Un.:
SV
Quantidade:
0,1600
4.998,75
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
49
3935/001-2017       
103,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
103,46
Un.:
%
Quantidade:
0,0400
2.498,25
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
234/002-2017       
10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.680,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
534/003-2017       
10.480,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.632,50
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
16,06
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.183,20
M2
1.078,1200
2,02
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.287,84
M2
6.296,1300
0,52
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - REF. 
AO 2º TERMO ADITIVO - PARTE 2017 - MAR/17 - ADMINISTRAÇÃO
2.376,71
M2
1.858,4000
1,28
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
2926/002-2017       
298,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários. - 3º TA AO CONTRATO 010/2015 - MAR/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
298,90
Un.:
M2
Quantidade:
18,6100
16,06
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
73
5150/000-2017       
380,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
25,17
Un.:
Quantidade:
3,0000
8,39
2 - LANCHE
123,96
3,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP 17 ANOS DA LRF NO DIA 04/05/2017 EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA ÀS 16h00 DO DIA 03/05/2017 E RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 04/05/2017 - FINANÇAS
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
197.612.518-96
73
5151/000-2017       
380,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
25,17
Un.:
Quantidade:
3,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
123,96
3,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP 17 ANOS DA LRF NO DIA 04/05/2017 EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA ÀS 16h00 DO DIA 03/05/2017 E RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 04/05/2017 - FINANÇAS
230,93
1,0000
230,93
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/002-2017       
23.607,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
23.607,06
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.607,06
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
90
3481/001-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FINANÇAS
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3200
2.498,25
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
197.612.518-96
91
5223/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A DESPESA DE VIAGEM - FINANÇAS
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/017-2017       
1.763,29
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2017 ATÉ 03/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
PAULO
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.763,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.763,29
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
220
3089/000-2017       
13.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado 
em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MANUTENÇÃO DE 
RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.000,00
Un.:
SC
Quantidade:
500,0000
26,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
1842/000-2017       
16.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, com peso igual ou superior a 9.840kg, potência igual ou superior 
a 121HP, com capacidade de concha igual ou superior a 1.800m³, operador, combustível e com relógio para 
controlar as horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS E 
CASCALHAMENTO DO JURUMIRIM/BAMBURRAL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
16.800,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
140,00
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
4407/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSO DO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
4635/000-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
414
545/004-2017       
997,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
997,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
997,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
497
3884/000-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.237,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.237,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
522
3219/000-2017       
299,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
119,19
HR
3,5600
33,48
4 - CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO DOBLO, FTG 7289 - VALOR COM DESCONTO: R$ 299,98 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
80,35
HR
2,4000
33,48
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
708
4290/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AOS CRAS CENTRAL E 
AGROCHÁ - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
02.173.852/0001-06
737
1555/004-2017       
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
3325/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
11.623.334/0001-38
741
4092/000-2017       
1.826,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL PABX . Analógica para 12 ramais e 4 linhas troncos, composta de caixa de telefonia de sobrepor 
com fundo de madeira 60x60, bastidor de 3 posições com 3 blocos de engate rápido do tipo m10 e 3 blocos de 
engate rápido do tipo M10 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA AGILIZAR 
OS SERVIÇOS/ATENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.826,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.826,50
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.39.01
J
01.535.386/0001-07
806
59/004-2017       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.39.01
J
02.405.006/0001-74
844
2068/003-2017       
6.653,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REPASSE A ENTIDADE - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 056/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
6.653,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.653,37
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2017 ATÉ 03/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
843
1542/001-2017       
28.412,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
9.470,70
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
9.470,70
SV
3,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 9º TA - ESPORTES
9.470,70
SV
3,0000
3.156,90
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Maio de 2017.